GESTIÓN FINANCIERA
Este proceso de apoyo administra los recursos económicos y asegura la sostenibilidad fiscal de la Gobernación de Nariño y de todos sus procesos.
Subproceso 1. Secretaría de hacienda
Subproceso 1. Secretaría de hacienda
Generalidades del subproceso
Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma
Procedimientos
1. . GFRA-P-15 Gestión de proyectos de salud financiados con recursos propios V1
2. GFRA-P-48 Devolución de ingresos de recaudo de estampillas (UDENAR) V1
3. GFRA-P-55 Gestión de recursos del FONPET V1
4. GFRA-P-56 Priovisión contable y gestión de pago de las sentencias y conciliaciones V2
5. GFRA-P-57 Gestión de liquidación de contratos y o convenios V1
6. GFRA-P-62 Devolución de ingresos de recaudos V1
7. GFRA-P-66 Reintegro de recursos V1
8. GFRA-P-69 Gestión de auxilio funerario V1
9. GFRA-P-81 Gestión de acuerdos de compensación y o pagos de cuotas partes pensionales V1
10. GFRA-P-90 Gestión de recursos del SGP y rendimientos financieros V1
11. GFRA-P-97 Gestión de pago de bonos pensionales V1
12. GFRA-P-98 Desarrollo de digitalización y sistematización de expedientes de historias laborales V1
13. GFRA-P-116 Declaración y presentación mensual de la tasa pro – deporte y recreación V1
15. GFRA-P-119 Gestión de pago de cuentas de pago de convocatorias e incentivos de cultura V2
18. GFRA-P-127 Cesión de derechos económicos V1
19. GFRA-P-139 Gestión de proyectos financiados con recursos propios V1
20. GFRA-P-140 Gestión de cobro persuasivo y acuerdos de pago V1
21. GFRA-P-145 Elaboración y liquidación de nóminas del departamento de Nariño V1
22. GFRA-P-158 Gestión de autorizaciones de contratación de personal V2
23. GFRA-P-162 Gestión de solicitudes de contratos y convenios que causan o no tasa pro – deporte V1
Instructivos
2. GFRA-I-02 Liquidación de tasa pro – deporte V1
3. GFRA-I-03 Validador agente recaudador liquidación de tasa pro – deporte V1
4. GFRA-I-04 Declaración tasa pro – deporte y recreación V1
5. GFRA-I-06 Consulta y trazabilidad de cuentas de pago V1
Formatos
1. GFRA-F-16 Normograma secretaría de hacienda V1
2. GFRA-F-18 Formulario de declaración tasa pro – deporte V1
4. GFRA-F-20 Reporte diario de gestión de pago de cuentas V1
5. GFRA-F-29 Hoja de ruta liquidación de contratos secretaría de hacienda V1
6. GFRA-F-31 Gestión de pago de las sentencias y conciliaciones V1
7. GFRA-F-32 Lista de chequeo V2
8. GFRA-F-33 Formato único orden de pago V2
9. GFRA-F-40 Informe de pago de estampillas de contratos suscritos V1
10. GFRA-F-47 Formulario declaración tasa pro deporte y recreación en el departamento de Nariño V1
11. GFRA-F-59 Modelo informe de actividades V1
12. GFRA-F-60 Certificación parcial de cumplimiento contratos OPS V1
13. GFRA-F-62 Control de solicitudes de contratos y convenios que causan o no tasa pro – deporte V1
Subproceso 2. Presupuesto
Subproceso 2. Presupuesto
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-03 Caracterización del subproceso de presupuesto V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
1. GFRA-P-04 Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal V1
2. GFRA-P-05 Expedición de registro presupuestal V1
3. GFRA-P-46 Gestión del proyecto de ordenanza de bienes y servicios V1
4. GFRA-P-67 Gestión de comisiones de servicios y desplazamientos V2
5. GFRA-P-72 Devolución de recursos SGR V1
6. GFRA-P-82 Equivalencias presupuestales V1
7. GFRA-P-88 Expedición de CDP del BPID a través del Sysman V1
8. GFRA-P-91 Elaboración del proyecto de presupuesto V1
9. GFRA-P-95 Adición o reducción presupuestal V1
10. GFRA-P-109 Gestión de pago de vigencias expiradas V1
11. GFRA-P-129 Gastos de desplazamientos de contratistas V1
12. GFRA-P-155 Solicitud cambio de cuenta bancaria V1
13. GFRA-P-160 Traslado presupuestal V1
14. GFRA-P-161 Creación de terceros a través del programa Sysman V1
Formatos
1. GFRA-F-17 Informe de comisiones y desplazamientos V1
2. GFRA-F-34 Solicitud de Registro de Compromiso V1
3. GFRA-F-35 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal V2
4. GFRA-F-39 Solicitud de comisiones y desplazamientos V1
5. GFRA-F-40 Constancia de permanencia V1
6. GFRA-F-52 Relación de facturas cuenta de cobro gastos desplazamiento V1
Subproceso 3. Contabilidad
Subproceso 3. Contabilidad
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-01 Caracterización del subproceso de contabilidad V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Contabilidad
Guias
1. GFRA-G-01 Depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-G-02 Pago aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud, Oensiones y ARL) V1
Procedimientos
1. GFRA-P-01 Depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-P-02 Depuración contable permanente y sostenible cuentas de anticipos V1
3. GFRA-P-21 Causación contable V1
4. GFRA-P-65 Declaración de participación aguardiente Nariño V2
5. GFRA-P-73 Gestión de la información de inventarios y cargue al sistema contable V3
6. GFRA-P-74 Depreciación contable V1
7. GFRA-P-75 Recaudo de las contribuciones de seguridad ciudadana V1
8. GFRA-P-78 Gestión de conciaciones recíprocas V2
9. GFRA-P-83 Desarrollo de conciliaciones de AECID V1
10. GFRA-P-84 Causación contable cuentas por pagar regalias V1
11. GFRA-P-102 Gestión contable y de tesorería de la sobretasa a la gasolina V2
12. GFRA-P-125 Reconocimiento cuentas del SGR V1
13. GFRA-P-130 Reconocimiento contable de la sobre la sobretasa al ACPM V1
14. GFRA-P-131 Reconocimiento impuesto vehicular y registro V1
15. GFRA-P-132 Reconocimiento de cesantias V1
16. GFRA-P-133 Evaluación financiera V1
17. GFRA-P-137 Gestión y reporte de la informaciòn exógena V1
18. GFRA-P-138 Reconocimiento contable nóminas departamento de Nariño V1
19. GFRA-P-141 Reconocimiento rendimientos y retiros que administren el FIA V1
20. GFRA-P-142 Expedición de los certificados de ingresos y retenciones V1
21. GFRA-P-143 Gestión de planes de mejoramiento V1
22. GFRA-P-147 Reconocimiento tasa Pro – deporte y recreación V1
23. GFRA-P-154 Facturación electrónica cobro de arrendamiento V1
Formatos
1. GFRA-F-01 Ficha de depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-F-02 Modelo de Acta grupo interno financiero y contable V1
3. GFRA-F-03 Modelo de acta comité técnico de depuración y sostenibilidad contable del departamento de Nariño (CTDSC) V1
4. GFRA-F-04 Modelo de resolución por la cual se aprueba la depuración contable de los estados financieros del departamento de Nariño V1
5. GFRA-F-05 Modelo acto administrativo que declara la pérdida de un expediente y se ordena su reconstrucción V1
6. GFRA-F-09 Hoja de ruta contabilidad V1
7. GFRA-F-10 Gestión de derechos de petición V1
8. GFRA-F-38 Modelo certificación de retención en la fuente – independientes V1
9. GFRA-F-53 Evaluación financiera V1
10. GFRA-F-54 Evaluación financiera de requerimientos adicionales V1
Subproceso 4. Tesorería
Subproceso 4. Tesorería
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-02 Caracterización del subproceso de tesorería V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
1. GFRA-P-03 Gestión de pago de cuentas V5
2. GFRA-P-12 Gestión de cobro coactivo V1
3. GFRA-P-19 Acuerdos de pago por sanciones de evasión del impuesto al consumo y procesos especiales V1
4. GFRA-P-47 Gestión de recaudo y registro contable de ingresos de venta de estampillas V1
5. GFRA-P-61 Reconocimiento registro contable y custodia de los certificados o títulos valores del departamento de Nariño V1
6. GFRA-P-66 Reintegro de recursos V1
7. GFRA-P-68 Gestión de notas bancarias de ingreso V1
8. GFRA-P-71 Gestión jurídica cobro coactivo V1
9. GFRA-P-77 Fraccionamiento aplicación y devolución de títulos de depósito judicial V1
10. GFRA-P-87 Gestión de resoluciones de pago V1
11. GFRA-P-93 Gestión de ingresos V1
12. GFRA-P-94 Gestión de egresos V1
13. GFRA-P-95 Conciliaciones bancarias V1
14. GFRA-P-96 Conciliación de Tesorería presupuesto e impuesto de vehículos y registro V1
15. GFRA-P-99 Gestión de liquidación y pagos del Ilcd, Fonpet y al Instituto departamental de salud V2
16. GFRA-P-100 Gestión de apertura de cuentas bancarias V1
18. GFRA-P-110 Gestión de pago de nómina de pensionados y retroactivos V1
19. GFRA-P-111 Gestión de embargos V1
20. GFRA-P-112 Gestión de reintegros de incapacidades de la administración central y la SED V1
21. GFRA-P-113 Control y seguimiento resoluciòn de reserva de caja de cuentas por pagar pendientes V1
22. GFRA-P-114 Gestión de traslados bancarios V2
23. GFRA-P-115 Creación de repositorio digital de los comprobantes de egreso de tesorería V1
24. GFRA-P-117 Gestión de acuerdos de compensación y o pagos de cuotas partes pensionales activas con las entidades deudoras V1
25. GFRA-P-118 Gestión de conciliaciones bancarias y reporte al Sia V1
26. GFRA-P-122 Gestión de pago de cuentas de regalías por cuenta maestra,reportes al GESPROY-SGR y pagos por el SPGR V1
27. GFRA-P-124 Gestión de transferencias al ADRES de impuestos de cigarrillos nacional y extranjeros V1
28. GFRA-P-128 Gestión de liquidaciones de personal de nómina y planta V1
29. GFRA-P-134 Fiscalización de pago de estampillas V1
30. GFRA-P-135 Declaración y pago retención en la fuente V1
31. GFRA-P-136 Declaración y pago reteica V1
32. GFRA-P-146 Gestión de archivo cobro coactivo V1
33. GFRA-P-148 Reconocimiento y traslados de ingresos por concepto de multas y sanciones de infracciones de tránsito Simit V1
34. GFRA-P-149 Reconocimiento y traslados de ingresos por concepto de recaudo de especies venales de tránsito V1
35. GFRA-P-150 Pago de la declaración de participación de aguardiente Nariño a salud, deporte y a la entidad territorial V1
36. GFRA-P-156 Gestión de embargos y cuentas congeladas en contra del departamento de Nariño V1
37. GFRA-P-167 Plan anual mensualizado de caja V1 P.A.C V1
Anexos
1. Matriz requisitos de documentación por tipos de cuentas
Instructivos
Formatos
1. GFRA-F-13 Hoja de ruta gestión de embargos V1
2. GFRA-F-78 Matriz de seguimiento a pago de devoluciones por estampillas V1
Subproceso 5. Operación de Aguardiente Nariño
Subproceso 5. Operación de Aguardiente Nariño
Generalidades del subproceso
Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma
Procedimientos
1. GFRA-P-13 Direccionamiento estratégico aguardiente Nariño V1
2. GFRA-P-14 Gestión de facturación aguardiente Nariño V2
3. GFRA-P-32 Recepción almacenamiento estampillado y gestión de reposición de producto V1
4. GFRA-P-63 Enajenación de aguardiente Nariño V1
5. GFRA-P-85 Planificación y gestión de compras V1
6. GFRA-P-86 Gestión de elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
7. GFRA-P-89 Administración y gestión de escenarios deportivos de la Gobernación de Nariño V1
8. GFRA-P-92 Gestión de solicitudes de aguardiente Nariño V1
9. GFRA-P-120 Gestión de control de calidad de productos de aguardiente Nariño V1
10. GFRA-P-123 Reconocimiento contable consignación de la postura del 20 y pago del 80 de la compra de aguardiente Nariño V2
11. GFRA-P-144 Parametrización del precio de venta de las referencias de aguardiente Nariño V1
Formatos
1. GFRA-F-21 Seguimiento de entrega y recepción de producto estampillado V1
2. GFRA-F-22 Seguimiento de estampillado diario V1
3. GFRA-F-23 Listado de responsables de control de rótulos de reposición de estampillas V1
4. GFRA-F-24 Seguimiento de entrega de estampillas V1
5. GFRA-F-42 Pedido aguardiente Nariño V1
6. GFRA-F-43 Orden de pedido elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
7. GFRA-F-44 Plan anual de los elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
8. GFRA-F-45 Control de calidad elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
9. GFRA-F-46 Solicitud y entrega de elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
10. GFRA-F-48 Listado de Solicitudes de aguardiente Nariño V1
Subproceso 6. Rentas
Subproceso 6. Rentas
Generalidades del subproceso
Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma
Procedimientos
A. Control Operativo
1. GFRA-P-52 Operativos de control de licores, cigarrillos y cerveza V2
2. GFRA-P-53 Gestión de procesos contravencionales control operativo – LDBM V1
3. GFRA-P-54 Gestión de bonificaciones de estímulos a denunciantes aprehensores V1
4. GFRA-P-58 Almacenamiento y custodia de productos decomisados V1
5. GFRA-P-59 Destrucción de productos declarados bienes del departamento V1
B. Impuesto Vehicular
1. GFRA-P-06 Certificado de pago de impuesto vehicular V1
2. GFRA-P-07 Acuerdo de pago de impusto vehicular V1
3. GFRA-P-08 Devolución de impuesto de registro V1
4. GFRA-P-10 Gestión de impuesto de registro V2
5. GFRA-P-11 Gestión de liquidación impuesto vehicuar V1
6. GFRA-P-16 Constitución y archivo de títulos ejecutivo de impuesto vehicular V2
7. GFRA-P-17 Notificación de cobro persuasivo de impuesto vehicular V1
8. GFRA-P-18 Parametrización vehicular V1
9. GFRA-P-20 Gestión jurídica impuesto vehicular subsecretaría de rentas V1
10. GFRA-P-70 Cierre de procesos de cobro coactivo V1
11. GFRA-P-76 Gestión de compensaciones de impuesto vehicular y registro V1
12. GFRA-P-151 Actualización base de datos impuesto vehicular V1
13. GFRA-P-152 Liquidación para la internación de vehículo en el departamento de Nariño V1
14. GFRA-P-153 Cancelación o actualización de la Internación de vehículos V1
C. Rentas
2. GFRA-P-49 Registro de los sujets pasivos y responsables del impuesto al consumo V1
3. GFRA-P-50 Gestión señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo V1
4. GFRA-P-51 Gestión de tornaguias V1
5. GFRA-P-60 Gestión de fiscalización declaración y pago impuesto sobretasa a la gasolina V3
6. GFRA-P-64 Gestión de la fiscalización de las declaraciones de impuesto deguello V1
7. GFRA-P-79 Gestión de legalización de tornaguias V1
8. GFRA-P-80 Gestión de la fiscalización de las DPT de impuesto al consumo y o participación de origen Ext V1
9. GFRA-P-96 Conciliación y registro del recaudo de impuesto de registro V1
10. GFRA-P-134 Fiscalización de pago de estampillas V2
11. GFRA-P-157 Consulta de matrículas inmobiliarias de instrumentos públicos V1
12. GFRA-P-159 Gestión de fiscalización de declarciones inexactas de impuesto vehicular V1
13. GFRA-P-164 Fiscalización al impuesto de registro V1
14. GFRA-P-165 Fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
Instructivos
1. GFRA-I-05 Usuario sobretasa a la gasolina departamental de Nariño V2
Formatos
1. GFRA-F-12 Bases de datos de tránsitos Departamento de Nariño V1
2. GFRA-F-14 Reporte de consulta de matrículas inmobiliarias de instrumentos públicos V1
4. GFRA-F-25 Hoja de ruta de solicitudes de registro V1
5. GFRA-F-26 Productos a registrar – cigarrillos V1
6. GFRA-F-27 Productos a registrar licores, vinos, aperitivos y similares V1
7. GFRA-F-28 Solicitudes de registro, permiso de introducción y o novedades de sujetos pasivos del impuesto al consumo y o participación V1
9. GFRA-F-36 Declaración del impuesto al deguello de ganado mayor V1
10. GFRA-F-37 Solicitud cierre de proceso por actualización de datos del vehículo V1
11. GFRA-F-40 Acta de verificación producto terminado V1
12. GFRA-F-41 Acta verificación descargues V1
13. GFRA-F-48 Planilla control de viajes V1
14. GFRA-F-49 Entrega de actas de aprehensión anulada V1
15. GFRA-F-51 Productos a registrar cervezas, sifones, refajos y mezclas V1
16. GFRA-F-56 Lista de control actas de aprehensión y/o decomiso V1
17. GFRA-F-57 Solicitud verificación de descargue de productos sujetos de impuesto al consumo en el departamento de Nariño V1
18. GFRA-F-64 Resolución de apertura del proceso de fiscalización V1
19. GFRA-F-65 Requerimiento ordinario V1
20. GFRA-F-66 Notificación a instrumentos públicos V1
21. GFRA-F-67 Auto de incorporación de pruebas V1
22. GFRA-F-68 Resolución cobro fiscalización V1
23. GFRA-F-69 Resolución terminación proceso de fiscalización V1
24. GFRA-F-70 Constancia ejecutoria V1
25. GFRA-F-71 Resolución inicial fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
26. GFRA-F-72 Notificación a DAC fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
27. GFRA-F-73 Requerimiento ordinario para fiscalización de la tasa pro deporte y recreación V1
29. GFRA-F-75 Resolución cobro fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
30. GFRA-F-76 Resolución terminación proceso fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
31. GFRA-F-77 Constancia ejecutoria fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
Subproceso 7. Tránsito y transporte
Subproceso 7. Tránsito y transporte
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-04 Caracterización del subproceso de tránsito y transporte V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
1. GFRA-P-09 Gestión traspaso vehicular RNA, RNMA, RNRS V2
2. GFRA-P-22 Gestión blindaje y desblindaje vehicular V1
3. GFRA-P-23 Gestión cambio color vehicular V1
4. GFRA-P-24 Gestión cambio de motor vehicular V1
5. GFRA-P-25 Gestión cambio de placas vehicular V1
6. GFRA-P-26 Gestión cambio de servicio vehicular V1
7. GFRA-P-27 Gestión cambio de carrocería V1
8. GFRA-P-28 Gestión traslado de cuenta vehicular V1
9. GFRA-P-29 Gestión traspaso indeterminado vehicular V1
10. GFRA-P-30 Gestión cancelación de matrícula vehicular V1
11. GFRA-P-31 Gestión certificado de tradiciòn vehicular V1
12. GFRA-P-34 Gestión duplicado de licencia de tránsito vehicular V1
13. GFRA-P-35 Gestión duplicado de placas vehicular V1
14. GFRA-P-36 Gestión inscripción de prenda vehicular V1
15. GFRA-P-37 Gestón levantamiento de prenda vehicular V1
16. GFRA-P-38 Gestión matrícula inicial vehicular V2
17. GFRA-P-39 Gestión registro de cuenta vehicular V1
18. GFRA-P-40 Gestión regrabación vehicular V1
19. GFRA-P-41 Gestión expedición duplicado de conducción vehicular V1
20. GFRA-P-42 Gestión expedición licencia de conducción vehicular V2
21. GFRA-P-43 Gestión licencia de conducción por cambio de documento vehicular V1
22. GFRA-P-44 Gestión recategorización licencia de conducción vehicular V1
23. GFRA-P-45 Gestión refrendación licencia de conducción vehicular V2
24. GFRA-P-103 Gestión cobro coactivo tránsito y transporte del departamento de Nariño V2
25. GFRA-P-104 Gestión contravencional tránsito y movilidad gobernaciòn de Nariño V2
26. GFRA-P-105 Gestión orden de salida vehículos V2
27. GFRA-P-106 Gestión rematrícula vehicular RNA, RNMA, RNRS V1
28. GRFA-P-107 Gestión cambio de tipo o repotenciación RNA, RNRS V1
29. GRFA-P-108 Devolución o reintegro por concepto de trámites no autorizados por la SSTTD V2
Formatos
1. GFRA-F-61 Informe de comparendos y distribución interna de recaudos V2
