GESTIÓN FINANCIERA
Este proceso de apoyo administra los recursos económicos y asegura la sostenibilidad fiscal de la Gobernación de Nariño y de todos sus procesos.
Subproceso 1. Secretaría de hacienda
Subproceso 1. Secretaría de hacienda
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
1. . GFRA-P-15 Gestión de proyectos de salud financiados con recursos propios V1
2. GFRA-P-48 Devolución de ingresos de recaudo de estampillas (UDENAR) V1
3. GFRA-P-55 Gestión de recursos del FONPET V1
4. GFRA-P-56 Priovisión contable y gestión de pago de las sentencias y conciliaciones V2
5. GFRA-P-57 Gestión de liquidación de contratos y o convenios V1
6. GFRA-P-62 Devolución de ingresos de recaudos V1
7. GFRA-P-66 Reintegro de recursos V1
8. GFRA-P-69 Gestión de auxilio funerario V1
9. GFRA-P-81 Gestión de acuerdos de compensación y o pagos de cuotas partes pensionales V1
10. GFRA-P-90 Gestión de recursos del SGP y rendimientos financieros V1
11. GFRA-P-97 Gestión de pago de bonos pensionales V1
12. GFRA-P-98 Desarrollo de digitalización y sistematización de expedientes de historias laborales V1
13. GFRA-P-116 Declaración y presentación mensual de la tasa pro – deporte y recreación V1
15. GFRA-P-119 Gestión de pago de cuentas de pago de convocatorias e incentivos de cultura V2
18. GFRA-P-127 Cesión de derechos económicos V1
19. GFRA-P-139 Gestión de proyectos financiados con recursos propios V1
20. GFRA-P-140 Gestión de cobro persuasivo y acuerdos de pago V1
21. GFRA-P-145 Elaboración y liquidación de nóminas del departamento de Nariño V1
22. GFRA-P-158 Gestión de autorizaciones de contratación de personal V2
23. GFRA-P-162 Gestión de solicitudes de contratos y convenios que causan o no tasa pro – deporte V1
Instructivos
2. GFRA-I-02 Liquidación de tasa pro – deporte V1
3. GFRA-I-03 Validador agente recaudador liquidación de tasa pro – deporte V1
4. GFRA-I-04 Declaración tasa pro – deporte y recreación V1
5. GFRA-I-06 Consulta y trazabilidad de cuentas de pago V1
Formatos
1. GFRA-F-16 Normograma secretaría de hacienda V1
2. GFRA-F-18 Formulario de declaración tasa pro – deporte V1
4. GFRA-F-20 Reporte diario de gestión de pago de cuentas V1
5. GFRA-F-29 Hoja de ruta liquidación de contratos secretaría de hacienda V1
6. GFRA-F-31 Gestión de pago de las sentencias y conciliaciones V1
7. GFRA-F-32 Lista de chequeo V2
8. GFRA-F-33 Formato único orden de pago V2
9. GFRA-F-40 Informe de pago de estampillas de contratos suscritos V1
10. GFRA-F-47 Formulario declaración tasa pro deporte y recreación en el departamento de Nariño V1
11. GFRA-F-59 Modelo informe de actividades V1
12. GFRA-F-60 Certificación parcial de cumplimiento contratos OPS V1
13. GFRA-F-62 Control de solicitudes de contratos y convenios que causan o no tasa pro – deporte V1
Subproceso 2. Presupuesto
Subproceso 2. Presupuesto
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-03 Caracterización del subproceso de presupuesto V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Presupuesto
Procedimientos
1. GFRA-P-04 Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal V1
2. GFRA-P-05 Expedición de registro presupuestal V1
3. GFRA-P-46 Gestión del proyecto de ordenanza de bienes y servicios V1
4. GFRA-P-67 Gestión de comisiones de servicios y desplazamientos V2
5. GFRA-P-72 Devolución de recursos SGR V1
6. GFRA-P-82 Equivalencias presupuestales V1
7. GFRA-P-88 Expedición de CDP del BPID a través del Sysman V1
8. GFRA-P-91 Elaboración del proyecto de presupuesto V1
9. GFRA-P-95 Adición o reducción presupuestal V1
10. GFRA-P-109 Gestión de pago de vigencias expiradas V1
11. GFRA-P-129 Gastos de desplazamientos de contratistas V1
12. GFRA-P-155 Solicitud cambio de cuenta bancaria V1
13. GFRA-P-160 Traslado presupuestal V1
14. GFRA-P-161 Creación de terceros a través del programa Sysman V1
Formatos
1. GFRA-F-17 Informe de comisiones y desplazamientos V1
2. GFRA-F-34 Solicitud de Registro de Compromiso V1
3. GFRA-F-35 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal V2
4. GFRA-F-39 Solicitud de comisiones y desplazamientos V1
5. GFRA-F-40 Constancia de permanencia V1
6. GFRA-F-52 Relación de facturas cuenta de cobro gastos desplazamiento V1
Subproceso 3. Contabilidad
Subproceso 3. Contabilidad
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-01 Caracterización del subproceso de contabilidad V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Contabilidad
Guias
1. GFRA-G-01 Depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-G-02 Pago aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud, Oensiones y ARL) V1
Procedimientos
1. GFRA-P-01 Depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-P-02 Depuración contable permanente y sostenible cuentas de anticipos V1
3. GFRA-P-21 Causación contable V1
4. GFRA-P-65 Declaración de participación aguardiente Nariño V2
5. GFRA-P-73 Gestión de la información de inventarios y cargue al sistema contable V3
6. GFRA-P-74 Depreciación contable V1
7. GFRA-P-75 Recaudo de las contribuciones de seguridad ciudadana V1
8. GFRA-P-78 Gestión de conciaciones recíprocas V2
9. GFRA-P-83 Desarrollo de conciliaciones de AECID V1
10. GFRA-P-84 Causación contable cuentas por pagar regalias V1
11. GFRA-P-102 Gestión contable y de tesorería de la sobretasa a la gasolina V2
12. GFRA-P-125 Reconocimiento cuentas del SGR V1
13. GFRA-P-130 Reconocimiento contable de la sobre la sobretasa al ACPM V1
14. GFRA-P-131 Reconocimiento impuesto vehicular y registro V1
15. GFRA-P-132 Reconocimiento de cesantias V1
16. GFRA-P-133 Evaluación financiera V1
17. GFRA-P-137 Gestión y reporte de la informaciòn exógena V1
18. GFRA-P-138 Reconocimiento contable nóminas departamento de Nariño V1
19. GFRA-P-141 Reconocimiento rendimientos y retiros que administren el FIA V1
20. GFRA-P-142 Expedición de los certificados de ingresos y retenciones V1
21. GFRA-P-143 Gestión de planes de mejoramiento V1
22. GFRA-P-147 Reconocimiento tasa Pro – deporte y recreación V1
23. GFRA-P-154 Facturación electrónica cobro de arrendamiento V1
Formatos
1. GFRA-F-01 Ficha de depuración contable permanente y sostenible V1
2. GFRA-F-02 Modelo de Acta grupo interno financiero y contable V1
3. GFRA-F-03 Modelo de acta comité técnico de depuración y sostenibilidad contable del departamento de Nariño (CTDSC) V1
4. GFRA-F-04 Modelo de resolución por la cual se aprueba la depuración contable de los estados financieros del departamento de Nariño V1
5. GFRA-F-05 Modelo acto administrativo que declara la pérdida de un expediente y se ordena su reconstrucción V1
6. GFRA-F-09 Hoja de ruta contabilidad V1
7. GFRA-F-10 Gestión de derechos de petición V1
8. GFRA-F-38 Modelo certificación de retención en la fuente – independientes V1
9. GFRA-F-53 Evaluación financiera V1
10. GFRA-F-54 Evaluación financiera de requerimientos adicionales V1
Subproceso 4. Tesorería
Subproceso 4. Tesorería
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-02 Caracterización del subproceso de tesorería V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Tesoreria
Procedimientos
1. GFRA-P-03 Gestión de pago de cuentas V5
2. GFRA-P-12 Gestión de cobro coactivo V1
3. GFRA-P-19 Acuerdos de pago por sanciones de evasión del impuesto al consumo y procesos especiales V1
4. GFRA-P-47 Gestión de recaudo y registro contable de ingresos de venta de estampillas V1
5. GFRA-P-61 Reconocimiento registro contable y custodia de los certificados o títulos valores del departamento de Nariño V1
6. GFRA-P-66 Reintegro de recursos V1
7. GFRA-P-68 Gestión de notas bancarias de ingreso V1
8. GFRA-P-71 Gestión jurídica cobro coactivo V1
9. GFRA-P-77 Fraccionamiento aplicación y devolución de títulos de depósito judicial V1
10. GFRA-P-87 Gestión de resoluciones de pago V1
11. GFRA-P-93 Gestión de ingresos V1
12. GFRA-P-94 Gestión de egresos V1
13. GFRA-P-95 Conciliaciones bancarias V1
14. GFRA-P-96 Conciliación de Tesorería presupuesto e impuesto de vehículos y registro V1
15. GFRA-P-99 Gestión de liquidación y pagos del Ilcd, Fonpet y al Instituto departamental de salud V2
16. GFRA-P-100 Gestión de apertura de cuentas bancarias V1
18. GFRA-P-110 Gestión de pago de nómina de pensionados y retroactivos V1
19. GFRA-P-111 Gestión de embargos V1
20. GFRA-P-112 Gestión de reintegros de incapacidades de la administración central y la SED V1
21. GFRA-P-113 Control y seguimiento resoluciòn de reserva de caja de cuentas por pagar pendientes V1
22. GFRA-P-114 Gestión de traslados bancarios V2
23. GFRA-P-115 Creación de repositorio digital de los comprobantes de egreso de tesorería V1
24. GFRA-P-117 Gestión de acuerdos de compensación y o pagos de cuotas partes pensionales activas con las entidades deudoras V1
25. GFRA-P-118 Gestión de conciliaciones bancarias y reporte al Sia V1
26. GFRA-P-122 Gestión de pago de cuentas de regalías por cuenta maestra,reportes al GESPROY-SGR y pagos por el SPGR V1
27. GFRA-P-124 Gestión de transferencias al ADRES de impuestos de cigarrillos nacional y extranjeros V1
28. GFRA-P-128 Gestión de liquidaciones de personal de nómina y planta V1
29. GFRA-P-134 Fiscalización de pago de estampillas V1
30. GFRA-P-135 Declaración y pago retención en la fuente V1
31. GFRA-P-136 Declaración y pago reteica V1
32. GFRA-P-146 Gestión de archivo cobro coactivo V1
33. GFRA-P-148 Reconocimiento y traslados de ingresos por concepto de multas y sanciones de infracciones de tránsito Simit V1
34. GFRA-P-149 Reconocimiento y traslados de ingresos por concepto de recaudo de especies venales de tránsito V1
35. GFRA-P-150 Pago de la declaración de participación de aguardiente Nariño a salud, deporte y a la entidad territorial V1
36. GFRA-P-156 Gestión de embargos y cuentas congeladas en contra del departamento de Nariño V1
37. GFRA-P-167 Plan anual mensualizado de caja V1 P.A.C V1
Anexos
1. Matriz requisitos de documentación por tipos de cuentas
Instructivos
Formatos
1. GFRA-F-13 Hoja de ruta gestión de embargos V1
2. GFRA-F-78 Matriz de seguimiento a pago de devoluciones por estampillas V1
Subproceso 5. Operación de Aguardiente Nariño
Subproceso 5. Operación de Aguardiente Nariño
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Aguardiente Nariño
Procedimientos
1. GFRA-P-13 Direccionamiento estratégico aguardiente Nariño V1
2. GFRA-P-14 Gestión de facturación aguardiente Nariño V2
3. GFRA-P-32 Recepción almacenamiento estampillado y gestión de reposición de producto V1
4. GFRA-P-63 Enajenación de aguardiente Nariño V1
5. GFRA-P-85 Planificación y gestión de compras V1
6. GFRA-P-86 Gestión de elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
7. GFRA-P-89 Administración y gestión de escenarios deportivos de la Gobernación de Nariño V1
8. GFRA-P-92 Gestión de solicitudes de aguardiente Nariño V1
9. GFRA-P-120 Gestión de control de calidad de productos de aguardiente Nariño V1
10. GFRA-P-123 Reconocimiento contable consignación de la postura del 20 y pago del 80 de la compra de aguardiente Nariño V2
11. GFRA-P-144 Parametrización del precio de venta de las referencias de aguardiente Nariño V1
Formatos
1. GFRA-F-21 Seguimiento de entrega y recepción de producto estampillado V1
2. GFRA-F-22 Seguimiento de estampillado diario V1
3. GFRA-F-23 Listado de responsables de control de rótulos de reposición de estampillas V1
4. GFRA-F-24 Seguimiento de entrega de estampillas V1
5. GFRA-F-42 Pedido aguardiente Nariño V1
6. GFRA-F-43 Orden de pedido elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
7. GFRA-F-44 Plan anual de los elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
8. GFRA-F-45 Control de calidad elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
9. GFRA-F-46 Solicitud y entrega de elementos promocionales (P.O.P) y publicitarios de aguardiente Nariño V1
10. GFRA-F-48 Listado de Solicitudes de aguardiente Nariño V1
Subproceso 6. Rentas
Subproceso 6. Rentas
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
A. Control Operativo
1. GFRA-P-52 Operativos de control de licores, cigarrillos y cerveza V2
2. GFRA-P-53 Gestión de procesos contravencionales control operativo – LDBM V1
3. GFRA-P-54 Gestión de bonificaciones de estímulos a denunciantes aprehensores V1
4. GFRA-P-58 Almacenamiento y custodia de productos decomisados V1
5. GFRA-P-59 Destrucción de productos declarados bienes del departamento V1
B. Impuesto Vehicular
1. GFRA-P-06 Certificado de pago de impuesto vehicular V1
2. GFRA-P-07 Acuerdo de pago de impusto vehicular V1
3. GFRA-P-08 Devolución de impuesto de registro V1
4. GFRA-P-10 Gestión de impuesto de registro V2
5. GFRA-P-11 Gestión de liquidación impuesto vehicuar V1
6. GFRA-P-16 Constitución y archivo de títulos ejecutivo de impuesto vehicular V2
7. GFRA-P-17 Notificación de cobro persuasivo de impuesto vehicular V1
8. GFRA-P-18 Parametrización vehicular V1
9. GFRA-P-20 Gestión jurídica impuesto vehicular subsecretaría de rentas V1
10. GFRA-P-70 Cierre de procesos de cobro coactivo V1
11. GFRA-P-76 Gestión de compensaciones de impuesto vehicular y registro V1
12. GFRA-P-151 Actualización base de datos impuesto vehicular V1
13. GFRA-P-152 Liquidación para la internación de vehículo en el departamento de Nariño V1
14. GFRA-P-153 Cancelación o actualización de la Internación de vehículos V1
C. Rentas
2. GFRA-P-49 Registro de los sujets pasivos y responsables del impuesto al consumo V1
3. GFRA-P-50 Gestión señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo V1
4. GFRA-P-51 Gestión de tornaguias V1
5. GFRA-P-60 Gestión de fiscalización declaración y pago impuesto sobretasa a la gasolina V3
6. GFRA-P-64 Gestión de la fiscalización de las declaraciones de impuesto deguello V1
7. GFRA-P-79 Gestión de legalización de tornaguias V1
8. GFRA-P-80 Gestión de la fiscalización de las DPT de impuesto al consumo y o participación de origen Ext V1
9. GFRA-P-96 Conciliación y registro del recaudo de impuesto de registro V1
10. GFRA-P-134 Fiscalización de pago de estampillas V2
11. GFRA-P-157 Consulta de matrículas inmobiliarias de instrumentos públicos V1
12. GFRA-P-159 Gestión de fiscalización de declarciones inexactas de impuesto vehicular V1
13. GFRA-P-164 Fiscalización al impuesto de registro V1
14. GFRA-P-165 Fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
Instructivos
1. GFRA-I-05 Usuario sobretasa a la gasolina departamental de Nariño V2
Formatos
1. GFRA-F-12 Bases de datos de tránsitos Departamento de Nariño V1
2. GFRA-F-14 Reporte de consulta de matrículas inmobiliarias de instrumentos públicos V1
4. GFRA-F-25 Hoja de ruta de solicitudes de registro V1
5. GFRA-F-26 Productos a registrar – cigarrillos V1
6. GFRA-F-27 Productos a registrar licores, vinos, aperitivos y similares V1
7. GFRA-F-28 Solicitudes de registro, permiso de introducción y o novedades de sujetos pasivos del impuesto al consumo y o participación V1
9. GFRA-F-36 Declaración del impuesto al deguello de ganado mayor V1
10. GFRA-F-37 Solicitud cierre de proceso por actualización de datos del vehículo V1
11. GFRA-F-40 Acta de verificación producto terminado V1
12. GFRA-F-41 Acta verificación descargues V1
13. GFRA-F-48 Planilla control de viajes V1
14. GFRA-F-49 Entrega de actas de aprehensión anulada V1
15. GFRA-F-51 Productos a registrar cervezas, sifones, refajos y mezclas V1
16. GFRA-F-56 Lista de control actas de aprehensión y/o decomiso V1
17. GFRA-F-57 Solicitud verificación de descargue de productos sujetos de impuesto al consumo en el departamento de Nariño V1
18. GFRA-F-64 Resolución de apertura del proceso de fiscalización V1
19. GFRA-F-65 Requerimiento ordinario V1
20. GFRA-F-66 Notificación a instrumentos públicos V1
21. GFRA-F-67 Auto de incorporación de pruebas V1
22. GFRA-F-68 Resolución cobro fiscalización V1
23. GFRA-F-69 Resolución terminación proceso de fiscalización V1
24. GFRA-F-70 Constancia ejecutoria V1
25. GFRA-F-71 Resolución inicial fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
26. GFRA-F-72 Notificación a DAC fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
27. GFRA-F-73 Requerimiento ordinario para fiscalización de la tasa pro deporte y recreación V1
29. GFRA-F-75 Resolución cobro fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
30. GFRA-F-76 Resolución terminación proceso fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
31. GFRA-F-77 Constancia ejecutoria fiscalización tasa pro deporte y recreación V1
Subproceso 7. Tránsito y transporte
Subproceso 7. Tránsito y transporte
Generalidades del subproceso
Caracterización
GFRA-CSP-04 Caracterización del subproceso de tránsito y transporte V1
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Transito y Transporte
Procedimientos
1. GFRA-P-09 Gestión traspaso vehicular RNA, RNMA, RNRS V2
2. GFRA-P-22 Gestión blindaje y desblindaje vehicular V1
3. GFRA-P-23 Gestión cambio color vehicular V1
4. GFRA-P-24 Gestión cambio de motor vehicular V1
5. GFRA-P-25 Gestión cambio de placas vehicular V1
6. GFRA-P-26 Gestión cambio de servicio vehicular V1
7. GFRA-P-27 Gestión cambio de carrocería V1
8. GFRA-P-28 Gestión traslado de cuenta vehicular V1
9. GFRA-P-29 Gestión traspaso indeterminado vehicular V1
10. GFRA-P-30 Gestión cancelación de matrícula vehicular V1
11. GFRA-P-31 Gestión certificado de tradiciòn vehicular V1
12. GFRA-P-34 Gestión duplicado de licencia de tránsito vehicular V1
13. GFRA-P-35 Gestión duplicado de placas vehicular V1
14. GFRA-P-36 Gestión inscripción de prenda vehicular V1
15. GFRA-P-37 Gestón levantamiento de prenda vehicular V1
16. GFRA-P-38 Gestión matrícula inicial vehicular V2
17. GFRA-P-39 Gestión registro de cuenta vehicular V1
18. GFRA-P-40 Gestión regrabación vehicular V1
19. GFRA-P-41 Gestión expedición duplicado de conducción vehicular V1
20. GFRA-P-42 Gestión expedición licencia de conducción vehicular V2
21. GFRA-P-43 Gestión licencia de conducción por cambio de documento vehicular V1
22. GFRA-P-44 Gestión recategorización licencia de conducción vehicular V1
23. GFRA-P-45 Gestión refrendación licencia de conducción vehicular V2
24. GFRA-P-103 Gestión cobro coactivo tránsito y transporte del departamento de Nariño V2
25. GFRA-P-104 Gestión contravencional tránsito y movilidad gobernaciòn de Nariño V2
26. GFRA-P-105 Gestión orden de salida vehículos V2
27. GFRA-P-106 Gestión rematrícula vehicular RNA, RNMA, RNRS V1
28. GRFA-P-107 Gestión cambio de tipo o repotenciación RNA, RNRS V1
29. GRFA-P-108 Devolución o reintegro por concepto de trámites no autorizados por la SSTTD V2
Formatos
1. GFRA-F-61 Informe de comparendos y distribución interna de recaudos V2
