Direcionamiento estratégico
Este proceso estratégico tiene por objeto el direccionamiento y planeación institucional de la Gobernación de Nariño y la mejora continua de su gestión y desempeño.
Subproceso 1. Planeación institucional
Subproceso 1. Planeación institucional
Generalidades del subproceso
Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Planeación Institucional
Políticas
1. DES-PO-O1-Politica de Adminsitración Integral del Riesgo V5
1.1. Anexo Esquema Metodologico
Programas
1. DES-PR-03 Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP V1
Procedimientos
1. DES-P-02 Elaboración Normograma V1
2. DES-P-03 Simplificación, racionalización,estandarización de trámites V2
3. DES-P-04 Formulación de planes institucionales y planes de trabajo de las politicas del MIPG V1
Formatos
1. DES-F-05-Matriz-de-identificacion-y-evaluacion-de-riesgos-de-gestion_V2
3. DES-F-41 Registro y seguimiento de datos de operación de trámites V1
4. DES-F-42 Redes internas y externas Gobernación de Nariño V1
Subproceso 2. Mejora contínua
Subproceso 2. Mejora contínua
Generalidades del subproceso
Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Mejora Continua
Manuales
1. DES-M-01 Diseño, elaboración y actualización de información documentada V1
Plantillas
1. Plantilla: Caracterizacion de procesos
2. Plantilla: Caracterización de subprocesos
7. Plantilla: planes institucionales
Procedimientos
1. DES-P-01 Control de información documentada V2
2. DES-P-05 Autoevaluación a planes institucionales y planes de trabajo de las políticas del MIPG V1
Guías
1. DES-G-01 Metodologia para la construcción, medición, evaluación y análisis de indicadores V1
Formatos
1. DES-F-01 Solicitud creacion modificacion o eliminacion de inf dtada V3
2. DES-F-02 Lista maestra para el control de información dtada V1
3. DES-F-06 Ficha técnica de Indicadores V1
4. DES-F-07 Autoevaluación de planes institucionales y planes de acción de las políticas del MIPG V1
Subproceso 3. Sistema de gestión ambiental (SGA)
Subproceso 3. Sistema de gestión ambiental (SGA)
Generalidades del subproceso
Caracterización
1. SGA-DES-CSP-01 Caracterización subproceso Sistema de Gestión Ambiental V3
Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Subproceso 4. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST)
Subproceso 4. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST)
Generalidades del subproceso
Caracterización
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos laborales
SG-SST-DES-F-21 Matríz IPVR Sedes Gobernación de Nariño
Indicadores – Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo -SG-SST
Programas
1. SG-SST-DES-PR-01 Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico V1
2. SG-SST-DES-PR-02 Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial V1
Procedimientos
2. SG-SST-DES-P-07 Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales V1
3. SG-SST-DES-P-08 Atención de reportes de actos y condiciones inseguras V1
Manuales
1. SG-SST-DES-M-03 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles V1
Instructivos
1. SG-SST-DES-I-01 Roles y responsabilidades V1
Formatos
1. SG-SST-DES-F-09 Entrevista induvidual V1
2. SG-SST-DES-F-10 Consentimiento Informado para registro de audio o video V1
3. SG-SST-DES-F-11 Audiencia de conciliación V1
4. SG-SST-DES-F-12 Constancia telefónica V1
5. SG-SST-DES-F-13 Ejecución de capacitaciones SSG-SST V1
6. SG-SST-DES-F-14 Ejecución de inspecciones SG-SST V1
7. SG-SST-DES-F-15 Control ergonómico V1
8. SG-SST-DES-F-16 Seguimiento a recomendaciones médicas V1
9. SG-SST-DES-F-17 Inspección de botiquín de primeros auxilios V1
10. SG-SST-DES-F-18 Inspección de extintores V1
11. SG-SST-DES-F-19 Iindicadores de seguimiento en accidentes de trabajo y enfermedades laborales V1
12. SG-SST-DES-F-20 Control de peso V1
13. SG-SST-DES-F-21 Matríz IPR V1
14. SG-SST-DES-F-22 Entrega Epp V1
15. SG-SST-DES-F-23 Inspección Epp V1
16. SG-SST-DES-F-24 Inspección general V1
17. SG-SST-DES-F-25 Registro de pausas activas V1
18. SG-SST-DES-F-26 Queja de acoso laboral V1
19. SG-SST-DES-F-27 Identificación de Casos – Vigilancia de la Salud Psicosocial V1
20. SG-SST-DES-F-28 Seguimiento Orientación Psicosocial V1
21. SG-SST-DES-F-29 Matriz de Medidas Prevención, Mejoras y Control V1
22. SG-SST-DES-F-30 Registro de Atención de Primeros Auxilios y Uso de Botiquín V1
23. SG-SST-DES-F-31 Aviso y Reprogramación de Capacitación V1
24. SG-SST-DES-F-32 Seguimiento de Casos – Vigilancia de la Salud Psicosocial V1
25. SG-SST-DES-F-33 Entrevista V1
26. SG-SST-DES-F-37 Objetivos del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) V1
27. SG-SST-DES-F-38 Tarjeta de Seguridad de Productos Químicos V1
28. SG-SST-DES-F-39 Recomendaciones por Promoción y Prevención en Salud V1
29. SG-SST-DES-F-40 Matriz de Caracterización de Sustancias Químicas V1
31. SG-SST-DES-F-44 Matriz de elementos de protección personal V1
32. SG-SST-DES-F-45 Reporte de actos y condiciones inseguras e incidente de trabajo V1
Subproceso 5. Banco de proyectos
Subproceso 5. Banco de proyectos
Generalidades del subproceso
Caracterización
DES-CSP-03 Caracterización Subproceso Banco de Proyectos V1
Indicadores – Mapa de riesgos
Normograma
Normograma Subproceso Banco de Proyectos
Procedimientos
Manuales
1. DES-M-02 Manual del banco de proyectos V1
Anexos Manual del banco de proyectos
2. Instructivo viabilidad registro territorio PIIP
4. Instructivo reporte avance ejecucion PIIP
5. Instructivo subproceso de solicitud de recursos por fuente PIIP
6. Instructivo ajuste sin tramite territorio PIIP
8. Instructivo solicitud recursos por fuente
Instructivos
Formatos
2. DES-F-35 Cronograma de proyectos V1
Subproceso 6. Gestión de despacho
Subproceso 6. Gestión de despacho
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
Manuales
Instructivos
Formatos
