Subproceso 2. Mejora contínua

Generalidades del subproceso

Caracterización – Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma

Manuales 

1. DES-M-01 Diseño, elaboración y actualización de información documentada V1

Plantillas

1. Plantilla: Procedimiento

2. Plantilla: Caracterizacion de procesos

3. Plantilla: Caracterización de subprocesos

4. Plantilla: Instructivo

5. Plantilla: Manual

6. Plantilla: Política

7. Plantilla: planes institucionales

8. Plantilla: formato word

9.  Plantilla: formato excel

Procedimientos

1. DES-P-05 Autoevaluación a planes institucionales y planes de trabajo de las políticas del MIPG V1

Guías 

1. DES-G-01 Metodologia para la construcción, medición, evaluación y análisis de indicadores V1

Formatos

1. DES-F-01-Solicitud de creación, modificación o eliminación de inf-dtada V2

2. DES-F-02 Lista maestra para el control de información dtada V1

3. DES-F-06 Ficha técnica de Indicadores V1

4. DES-F-07 Autoevaluación de planes institucionales y planes de acción de las políticas del MIPG V1

Subproceso 3. Sistema de Gestión Ambiental

Generalidades del subproceso

Caracterización

1. SGA-DES-CSP-01 Caracterización subproceso Sistema de Gestión Ambiental V3

 Indicadores – Mapa de riesgos – Normograma

Procedimientos

Instructivos

Formatos

Subproceso 4. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST)

Generalidades del subproceso

Caracterización

SG-SST-DES-CSP -02 Caracterización Subproceso Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST V1

Indicadores

Mapa de riesgos

Normograma

Normograma Subproceso Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo -SG-SST

Procedimientos

Instructivos

Formatos

1. SG-SST-DES-F-09 Entrevista induvidual V1

2. SG-SST-DES-F-10 Consentimiento Informado para registro de audio o video V1

3. SG-SST-DES-F-11 Audiencia de conciliación V1

4. SG-SST-DES-F-12 Constancia telefónica V1

5. SG-SST-DES-F-13 Ejecución de capacitaciones SSG-SST V1

6. SG-SST-DES-F-14 Ejecución de inspecciones SG-SST V1

7. SG-SST-DES-F-15 Control ergonómico V1

8. SG-SST-DES-F-16 Seguimiento a recomendaciones médicas V1

9. SG-SST-DES-F-17 Inspección de botiquín de primeros auxilios V1

10. SG-SST-DES-F-18 Inspección de extintores V1

11. SG-SST-DES-F-19 Iindicadores de seguimiento en accidentes de trabajo y enfermedades laborales V1

12. SG-SST-DES-F-20 Control de peso V1

13. SG-SST-DES-F-21 Matríz IPR V1

14. SG-SST-DES-F-22 Entrega Epp V1

15. SG-SST-DES-F-23 Inspección Epp V1

16. SG-SST-DES-F-24 Inspección general V1

17. SG-SST-DES-F-25 Registro de pausas activas V1

18. SG-SST-DES-F-26 Queja de acoso laboral V1

19. SG-SST-DES-F-27 Identificación de Casos – Vigilancia de la Salud Psicosocial V1

20. SG-SST-DES-F-28 Seguimiento Orientación Psicosocial V1

21. SG-SST-DES-F-29 Matriz de Medidas Prevención, Mejoras y Control V1

22. SG-SST-DES-F-30 Registro de Atención de Primeros Auxilios y Uso de Botiquín V1

23. SG-SST-DES-F-31 Aviso y Reprogramación de Capacitación V1

24. SG-SST-DES-F-32 Seguimiento de Casos – Vigilancia de la Salud Psicosocial V1

25. SG-SST-DES-F-33 Entrevista V1

Subproceso 5. Banco de proyectos

Generalidades del subproceso

Caracterización

DES-CSP-03 Caracterización Subproceso Banco de Proyectos V1

Indicadores

Mapa de riesgos

Normograma

Procedimientos

Manuales

1. DES-M-02 Manual del banco de proyectos V1

Anexos Manual del banco de proyectos

1. Documento conceptual MGA

2. Instructivo viabilidad registro territorio PIIP

3. Manual de usuario BPID

4. Instructivo reporte avance ejecucion PIIP

5. Instructivo subproceso de solicitud de recursos por fuente PIIP

6. Instructivo ajuste sin tramite territorio PIIP

7. Tramites Territorio PIIP

8. Instructivo solicitud recursos por fuente

Instructivos

Formatos

1. DES-F-10 Presupuesto V1

2. DES-F-11 Cronograma de proyectos V1