CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Este proceso de evaluación lleva a cabo auditorías internas para medir el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de todos los procesos y asegurar la implementación del sistema de control interno.
Subproceso 1. Control, Evaluación y Seguimiento
Generalidades del proceso
Caracterización
CES-CP-01 Caracterización proceso Control, evaluación y seguimiento V2
Indicadores
Mapa de riesgos
DES-F-05 Matríz de identificación y evaluación de riesgos de gestión V2
Normograma
Normograma Proceso Control, Evaluación y Seguimiento
Reglamentos
1. CES-RG-01 Estatuto de auditoria interna V1
2. CES-RG-02 Código de ética del auditor interno V1
Procedimientos
1. CES-P-01 Auditorías Internas V2
2. CES-P-02 Suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento interno V2
3. CES-P-03 Verificación o seguimiento V2
Formatos
1. CES-F-01 Designación equipo auditor V2
2. CES-F-02 Plan de auditoría V2
3. CES-F-03 Calculo de Muestreo V2
4. CES-F-04 Plan de trabajo interno V2
5. CES-F-05 Acuerdo de confidencialidad V2
6. CES-F-06 Declaración de no conflicto de intereses V2
7. CES-F-07 Solicitud conflicto de intereses V2
8. CES-F-08 Presentación auditoría V1
9. CES-F-09 Carta de representacion de auditoria interna V2
10. CES-F-10 Asistencia visitas en sitio V2
11. CES-F-11 Comunicación de informe preliminar V2
12. CES-F-12 Informe de auditoría – preliminar y final V2
13. CES-F-13 Comunicación informe final V2
14. CES-F-14 Evaluación auditores internos V2
15. CES-F-15 Acta de Conocimiento y Aplicación del Código de Ética del Auditor V1
16. CES-F-15 Plan de Mejoramiento V2
17. CES-F-16 Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno V2
