DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Establecer la metodología para identificar las características de los grupos de valor y partes interesadas con quienes interactúa la Gobernación de Nariño a partir de su oferta institucional.
Subproceso 1. Planeación institucional
Subproceso 1. Planeación institucional
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Políticas
1. DES-PO-01 Administración Riesgos V4
Procedimientos
Formatos
1. DES-F-05-Matriz de identificación y evaluación de riesgos de gestión V1
Subproceso 2. Mejora contínua
Subproceso 2. Mejora contínua
Generalidades del subproceso
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Manuales
A. Plantillas DES-M-01 :
1. Actualización plantilla-procedimiento
2. Actualización plantilla caracterizacion de procesos
3. Actualización plantilla caracterizacion de subprocesos
4. Actualización plantilla-instructivo
5. Actualización plantilla-manual
6. Actualización plantilla-política
9. Plantilla planes institucionales
Guías
1. DES-G-01 Metodologia para la construcción, medición,evaluación y análisis de indicadores V1
Formatos
1. DES-F-01-Solicitud-creación, modificación o eliminación de inf-dtada V2
2. DES-F-02 Lista maestra para el control de información dtada V1
3. DES-F-06 Ficha técnica Indicadores V1
4. DES-F-07 Autoevaluación de planes institucionales y planes de acción de las políticas del MIPG V1
Subproceso 3. SGA
Subproceso 3. SGA
Generalidades
Caracterización
Indicadores
Normograma
Riesgos
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Subproceso 4. SG - SST
Subproceso 4. SG – SST
Generalidades
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
Instructivos
Formatos
1. SG-SST-DES-F-08 Queja de acoso laboral V1
2. SG-SST-DES-F-09 Entrevista induvidual V1
3. SG-SST-DES-F-10 Consentimiento Informado para registro de audio o video V1
4. SG-SST-DES-F-11 Audiencia de conciliación V1
5. SG-SST-DES-F-12 Constancia telefónica V1
6. SG-SST-DES-F-13 Ejecución de capacitaciones SSG-SST V1.xlsx
7. SG-SST-DES-F-14 Ejecución de inspecciones SG-SST V1.xlsx
8. SG-SST-DES-F-15 Control ergonómico V1.xlsx
9. SG-SST-DES-F-16 Seguimiento a recomendaciones médicas V1.xlsx
10. SG-SST-DES-F-17 Inspección de botiquín de primeros auxilios V1.xlsx
11. SG-SST-DES-F-18 Inspección de extintores V1.xlsx
13. SG-SST-DES-F-20 Control de peso V1.xlsx
14. SG-SST-DES-F-21 Matríz IPR V1.xlsx
15. SG-SST-DES-F-22 Entrega Epp V1.xlsx
16. SG-SST-DES-F-23 Inspección Epp V1.xlsx
17. SG-SST-DES-F-24 Inspección general V1.xlsx
18. SG-SST-DES-F-25 Registro de pausas activas V1.xlsx
Subproceso 5. Rendición de cuentas
Subproceso 5. Rendición de cuentas
Generalidades
Caracterización
Indicadores
Mapa de riesgos
Normograma
Procedimientos
Instructivos
Formatos
