Direccionamiento estratégicos

Establecer la metodología para identificar las características de los grupos de valor y partes interesadas con quienes interactúa la Gobernación de Nariño a partir de su oferta institucional.

Generalidades del proceso

Caracterización del proceso

Riesgos

Indicadores

Identificacion de Grupos de Valor y de Interes

  1. DES-G-02_CARACTERIZACION_DE_GRUPOS_DE_VALOR_VER 1
Planeación Estratégica

    Documentos

     

    Formatos

    Control Información Documentada

      Documentos

      1. DES-I-01-Instructivo-diseño-elaboración-actualización-Inf.-dtada.
      2. DES-P-01-Procedimiento para el control de inf. dtada-V1.

       

      Formatos

      1. DES-F-01-Solicitud-creación, modificación o eliminación de inf-dtada.
      2. DES-F-02-Lista maestra para el control de información dtada.

      Plantillas

      1. Plantilla Caracterización de procesos.
      2. Plantilla formato.
      3. Plantilla-Formato – Oficio-Horizontal.
      4. Plantilla-Formato – Oficio-Vertical.
      5. Plantilla-Formato-Carta-Horizontal.
      6. Plantilla-Formato-Carta-Vertical.
      7. Plantilla-Instructivo.
      8. Plantilla-Manual.
      9. Plantilla-Política.
      10. Plantilla-Procedimiento.

       

      Ejemplos

      1. 01.Caracterización de procesos-Rutina diaria.
      2. 02.Ejemplo.Caracterización de proceso-Servicio al ciudadano
      Identificación Control Riesgos

        Documentos

        1. DES-PO-01-Política-Administración-Riesgos.

         

        Formatos

        1. DES-F-05-Matriz de identificación y evaluación de riesgos de gestión

        Registros

        Indicadores de gestión

          Documentos

          1. DES-G-01 Guia metodologica indicadores GN.

           

          Formatos

          1. DES-F-06-Ficha-Técnica-Indicadores
          Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

            Caracterización

            1. SGA-DES-CP-01 Caracterización Sistema de Gestión Ambiental.

            Riesgos

             

            Indicadores

            Documentos

            1. Anexo 15. Cronograma y presupuesto para el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.
            2. Anexo 16. Cronograma y presupuesto para el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA.
            3. Anexo 17. Cronograma y presupuesto para el PROGRAMA CERO PAPEL.
            4. Anexo 18. Cronograma y presupuesto para el PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS.
            5. Revision Ambiental Inicial-Gobernación de Nariño.
            6. SGA-DES-M-01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL.
            7. SGA-DES-P-01 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMATIZADO PARA EL FLUJO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL SGA.
            8. SGA-DES-P-02 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMATIZADO PARA EL CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE NARIÑO.
            9. SGA-DES-PR-01 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.
            10. SGA-DES-PR-02 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA.
            11. SGA-DES-PR-03 PROGRAMA CERO PAPEL.
            12. SGA-DES-PR-04 PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

            Formatos

            1. SGA-DES-F-01 LISTA DE CONTROL AGUA.
            2. SGA-DES-F-02 LISTA DE CONTROL ENERGÍA.
            3. SGA-DES-F-03 FORMATO PRELIMINARES AMBIENTALES.
            4. SGA-DES-F-04 MATRIZ CUMPLIMIENTO LEGAL.
            5. SGA-DES-F-05 MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS RAI.
            6. SGA-DES-F-06 RELACIONAMIENTO DE PROCESOS PARA LAS SEDES.
            7. SGA-DES-F-07 EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL.
            8. SGA-DES-F-08 FORMATO ENTREGA DE PAPEL A OFICINAS.
            9. SGA-DES-F-09 FORMATO CUANTIFICACION DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES.
            10. SGA-DES-F-10 MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
            11. SGA-DES-F-11 MATRIZ DE INDICADORES AGUA.
            12. SGA-DES-F-12 MATRIZ DE INDICADORES DE ENERGÍA.
            13. SGA-DES-F-13 MATRIZ DE INDICADORES DE CONSUMO DE PAPEL.
            14. SGA-DES-F-14 MATRIZ DE INDICADORES DE RESIDUOS.