Caracterización

Indicadores

Normograma

Riesgos

Procedimientos

1. CES-P-01 Auditorías Internas
2. CES-P-02 Suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento interno
3. CES-P-03 Verificación o seguimiento
4. CES-P-04 Recibir, radicar, realizar el reparto y estudio de la queja o informe

Reglamentos

 1.CES-RG-01 Estatuto de auditoria interna 

 2.CES-RG-02 Código de ética del auditor interno 

Formatos

1. CES-F-01 Asignación de auditores
2. CES-F-02 Plan de auditoría
3. CES-F-03 Calculo de Muestreo
4. CES-F-04 Plan de trabajo interno
5. CES-F-05 Acuerdo de confidencialidad
6. CES-F-06 Declaración de no conflicto de intereses
7. CES-F-07 Solicitud conflicto de intereses
8. CES-F-08 Presentación auditoría
9. CES-F-09 Carta de representacion de auditoria interna
10. CES-F-10 Asistencia visitas en sitio
11. CES-F-11 Comunicación de informe preliminar
12. CES-F-12 Informe de auditoría – preliminar y final
13. CES-F-13 Comunicación informe final
14. CES-F-14 Evaluación auditores internos
15. CES-F-15 Acta de Conocimiento y Aplicación del Código de Ética del Auditor (1)
16. CES-F-15 Plan de Mejoramiento
17. CES-F-16 Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno
18. CES-F-17 Evaluación Plan de Mejoramiento
19. CES-F-18 Informe de Verificación y Seguimiento OCIG
20. CES-F-18 Remisión por competencias
21. CES-F-19 Radicación de Quejas
22. CES-F-20 Indagación previa
23. CES-F-21 INHIBITORIO
24. CES-F-22 Recepción queja verbal
25. CES-F-23 Correspondencia externa
26. CES-F-24 Acumulación
27. CES-F-25 Apertura de investigación
28. CES-F-26 Distribución Interna de Trabajo